一、单位基本情况
（一）职能职责
秀山土家族苗族自治县人民法院是国家审判机关，依法审判由秀山土家族苗族自治县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件；依法审判由重庆市第四中级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件；依法审判由重庆市第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服秀山土家族苗族自治县人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉案件，对其中确有错误的判决、裁定依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件中发现的问题提出司法建议；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；领导秀山土家族苗族自治县人民法院的纪检、监察工作；管理秀山土家族苗族自治县人民法院有关经费和物资装备；在业务工作中宣传法治，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由秀山土家族苗族自治县人民法院负责的工作。
（二）单位构成
秀山土家族苗族自治县人民法院内设9个职能部门，5个派出人民法庭。分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、监察科，龙池人民法庭、清溪人民法庭、石耶人民法庭、溶溪人民法庭、洪安人民法庭。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4562.88万元，其中：一般公共预算财政拨款4562.88万元。收入预算较上年增加740.2万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加740.2万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4562.88万元，其中：公共安全支出3841.77万元，教育支出5.34万元，社会保障和就业支出415.12万元，卫生健康支出112.58万元，住房保障支出188.06万元。支出预算较上年增加740.2万元，主要是基本支出预算增加777.4万元，项目支出预算减少37.2万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4562.88万元，一般公共预算财政拨款支出4562.88万元，比上年增加740.2万元，其中：基本支出3332.88万元，比上年增加777.4万元，主要原因是行政参公单位公用经费定额人均减少1万，预算减少96万；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加527.4万元；未休假补贴等规范编制减少80万元；聘用制书记员费由项目支出转列基本支出增加234万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1230万元，比上年减少37.2万元，主要原因是没有新增信息化项目，项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
秀山土家族苗族自治县人民法院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算130万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是2023年未安排因公出国；公务接待费5万元，主要原因是历行节约，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费76万元，与上年持平，主要原因是历行节约，严格控制公务车辆运行成本；公务用车购置49万元，与上年持平，主要原因是历行节约，严格控制车辆采购标准。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费615.38万元，比上年减少69.64万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少96万元；单位在编人员变动，预算增加26.36万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购43万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1230万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆20辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车20辆，2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
部门预算公开联系人：林芷伊 联系方式：02376862166
表一 | ||||||
秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 4,462.88 | 一、本年支出 | 4,562.88 | 4,562.88 | ||
一般公共预算资金 | 4,462.88 | 公共安全支出 | 3,841.77 | 3,841.77 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 5.34 | 5.34 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 415.12 | 415.12 | |||
卫生健康支出 | 112.58 | 112.58 | ||||
住房保障支出 | 188.06 | 188.06 | ||||
二、上年结转 | 100.00 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 100.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 4,562.88 | 支出合计 | 4,562.88 | 4,562.88 | ||
表二 | ||||
秀山土家族苗族自治县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,562.88 | 3,332.88 | 1,230.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,841.77 | 2,611.77 | 1,230.00 |
20405 | 法院 | 3,841.77 | 2,611.77 | 1,230.00 |
2040501 | 行政运行 | 2,651.77 | 2,611.77 | 40.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | |
2040504 | 案件审判 | 632.00 | 632.00 | |
2040505 | 案件执行 | 418.00 | 418.00 | |
205 | 教育支出 | 5.34 | 5.34 | |
20508 | 进修及培训 | 5.34 | 5.34 | |
2050803 | 培训支出 | 5.34 | 5.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.12 | 415.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.12 | 415.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.34 | 219.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.67 | 109.67 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.12 | 86.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 112.58 | 112.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.58 | 112.58 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 90.82 | 90.82 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | |
221 | 住房保障支出 | 188.06 | 188.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 188.06 | 188.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 188.06 | 188.06 | |
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表三 | ||||
秀山土家族苗族自治县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 3,332.88 | 2,716.50 | 616.38 | |
301 | 工资福利支出 | 2,624.98 | 2,624.98 | |
30101 | 基本工资 | 485.29 | 485.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 444.77 | 444.77 | |
30103 | 奖金 | 812.94 | 812.94 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.34 | 219.34 | |
30109 | 职业年金缴费 | 109.67 | 109.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.82 | 90.82 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 | |
30113 | 住房公积金 | 188.06 | 188.06 | |
30114 | 医疗费 | 15.36 | 15.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 251.09 | 251.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 616.38 | 616.38 | |
30201 | 办公费 | 150.00 | 150.00 | |
30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | |
30206 | 电费 | 18.45 | 18.45 | |
30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 | |
30209 | 物业管理费 | 16.63 | 16.63 | |
30211 | 差旅费 | 100.00 | 100.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |
30216 | 培训费 | 19.68 | 19.68 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 19.12 | 19.12 | |
30229 | 福利费 | 28.68 | 28.68 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | 70.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 94.08 | 94.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.74 | 28.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.52 | 91.52 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.40 | 6.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.12 | 85.12 | |
表四 | |||||
秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
130.00 | 125.00 | 49.00 | 76.00 | 5.00 | |
表五 | ||||||||
秀山土家族苗族自治县人民法院政府性基金预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||||||
表六 | ||||||||
秀山土家族苗族自治县人民法院部门收支总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
合计 | 4,562.88 | 合计 | 4,562.88 | |||||
一般公共预算资金 | 4,562.88 | 公共安全支出 | 3,841.77 | |||||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 5.34 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 415.12 | ||||||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 112.58 | ||||||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 188.06 | ||||||
上级补助收入资金 | ||||||||
附属单位上缴收入资金 | ||||||||
事业单位经营收入资金 | ||||||||
其他收入资金 | ||||||||
表七 | |||||||||||
秀山土家族苗族自治县人民法院部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 4,562.88 | 4,562.88 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,841.77 | 3,841.77 | ||||||||
20405 | 法院 | 3,841.77 | 3,841.77 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,651.77 | 2,651.77 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 632.00 | 632.00 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 418.00 | 418.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.34 | 5.34 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.12 | 415.12 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.12 | 415.12 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.34 | 219.34 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.67 | 109.67 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.12 | 86.12 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112.58 | 112.58 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.58 | 112.58 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.82 | 90.82 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 188.06 | 188.06 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 188.06 | 188.06 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 188.06 | 188.06 | ||||||||
表八 | ||||
秀山土家族苗族自治县人民法院部门支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,562.88 | 3,332.88 | 1,230.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,841.77 | 2,611.77 | 1,230.00 |
20405 | 法院 | 3,841.77 | 2,611.77 | 1,230.00 |
2040501 | 行政运行 | 2,651.77 | 2,611.77 | 40.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | |
2040504 | 案件审判 | 632.00 | 632.00 | |
2040505 | 案件执行 | 418.00 | 418.00 | |
205 | 教育支出 | 5.34 | 5.34 | |
20508 | 进修及培训 | 5.34 | 5.34 | |
2050803 | 培训支出 | 5.34 | 5.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.12 | 415.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.12 | 415.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.34 | 219.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.67 | 109.67 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.12 | 86.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 112.58 | 112.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.58 | 112.58 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 90.82 | 90.82 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.76 | 21.76 | |
221 | 住房保障支出 | 188.06 | 188.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 188.06 | 188.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 188.06 | 188.06 | |
表九 | |||||||||||
秀山土家族苗族自治县人民法院政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 43.00 | 43.00 | |||||||||
25.00 | 25.00 | ||||||||||
A | 货物 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
表十 | |||||||||||||
2023年部门整体绩效目标表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县人民法院 | 部门支出预算数 | 4,562.88 | ||||||||||
当年整体绩效目标 | 1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | |||||||
人均结案数 | 10 | ＞ | 220 | 件 | 否 | ||||||||
办结案件数量 | 10 | ＞ | 10000 | 件 | 否 | ||||||||
裁判文书公开率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 | ||||||||
庭审直播率 | 10 | ≥ | 35 | % | 否 | ||||||||
三季度预算执行率 | 10 | ＞ | 60 | % | 是 | ||||||||
全年预算支出执行率 | 10 | ＞ | 95 | % | 是 | ||||||||
法定审限内结案率 | 10 | ＞ | 95 | % | 否 | ||||||||
群众满意度 | 10 | ＞ | 95 | % | 否 | ||||||||
部门预决算按时公开率 | 10 | ＝ | 100 | % | 是 | ||||||||
生效改发率 | 10 | ＜ | 0.5 | % | 否 | ||||||||
表十一 | |||||||||||||
2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||||||||
编制单位： | 秀山土家族苗族自治县人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||
项目名称 | 主管部门 | ||||||||||||
当年预算 | 市级支出 | ||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||
项目概况 | |||||||||||||
立项依据 | |||||||||||||
当年绩效目标 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | |||||||
（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。） | |||||||||||||
表十二 | ||||||
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | ||||||
编制单位： | 秀山土家族苗族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 信息化建设与运维费（秀山法院） | 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县人民法院 | |||
当年预算 | 60.00 | 市级支出 | 60.00 | |||
补助区县 | ||||||
项目概况 | 本项目是为推动信息化建设而设立的项目，主要目的完善我院信息化基础设施、完善司法便民信息化、司法政务信息化建设。 | |||||
立项依据 | 《人民法院信息化标准制定工作管理办法》、《人民法院信息化建设五年发扎规划（2016-2020）》、重庆市高级人民法院关于转发《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于申报2019年市级政务信息化项目的通知》渝高法【2018】106号文件 | |||||
当年绩效目标 | 保障我院案件审判和执行工作顺利进行。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 | |
年稳定运行天数 | 30 | ≥ | 350 | 天 | 否 | |
年均维护成本增长率 | 30 | ≤ | 10 | % | 否 | |
使用者满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 | |
租赁平均成本 | 20 | ≤ | 100000 | 元 | 否 | |